WriteVideo.ai 5カ年計画 FY26-FY30

§ 00 — TRACK RECORD

実績年次推移

WriteVideo.aiは2024年10月にリリース、
2024年11月から本格的な売上が立ち上がった。

ANNUAL FISCAL YEAR DATA · 4月末決算

FY別・売上および主要KPI

会計年度	期末MRR	期末ARR	年間売上	YoY	人員	状態
FY2423/5 – 24/4	〜140万	〜1,680万	約1,400万円	—	5 + 委託7	実績
FY2524/5 – 25/4	481万	5,778万	約6,900万円	+388%	7 + 委託8	現在
FY2625/5 – 26/4	1,700万	2.04億	約1.5億円	+110%	17-19	N-5
FY2726/5 – 27/4	4,600万	5.5億 +0.3億	4-5億円	+170%	45-55	N-4
FY2827/5 – 28/4	1.1億	13億 +2億	10-13億円	+140%	100-130	N-3
FY2928/5 – 29/4	2.1億	25億 +7億	22-28億円	+110%	170-220	N-2
FY3029/5 – 30/4	3.5億	42億 +18億	40-50億円	+85%	240-310	N-1
FY3130/5 – 31/4	5.0億	60億 +40億	65-85億円	+65%	320-420	IPO

SELF-FUNDED

1,500万円

自己資金1,500万円のみで立ち上げ、MRR 481万円まで到達。

FY25 YoY

+388%

売上1,400万→6,900万円。2年連続の複利成長。

UNIT PRICE

3倍

新規獲得平均MRR 1.9万→5.8万。顧客価値が上昇中。

PATENT

登録済

2026年1月、独自技術で特許7805608登録。参入障壁確立。

§ 01 — MONTHLY REVENUE HISTORY

月次売上推移

実データ(2024-11〜2026-04)の18ヶ月。
MRR+初期費用で直近月850万円/月の売上規模へ。

MONTHLY REVENUE · 2024-11 → 2026-04

積み上げ: MRR(濃)+初期費用(淡)、直近月合計851万円

24-11

24-12

25-01

25-02

25-03

25-04

25-05

25-06

25-07

25-08

25-09

25-10

25-11

25-12

26-01

26-02

26-03

26-04

24-11合計: 50万 FY24末合計: 280万 FY25末合計: 851万 MRR月平均増: +24万/月

§ 02 — 6 YEAR TRAJECTORY

ARR6年推移

国内(高ACV)を軸に、FY28以降に海外(SMBボリューム)が加速。
FY31末に合計100億ARRへ到達、その手前のFY30でIPO準備完了。

ANNUAL RECURRING REVENUE · 単位: 億円 · 期末値

0.17

FY24実績

0.58

FY25実績

2.0

FY26N-5

5.8

FY27N-4

FY28N-3

FY29N-2

FY30N-1

100

FY31IPO

国内(JP · 高ACV) 海外(US/APAC · SMB)

国内はFY29から大型顧客のPhase 3本契約化が進み、成長率は鈍化しつつもNRRで底支え。海外はFY28のPMF検証後、FY29〜31で本格立ち上がり。

§ 03 — FY26 MONTHLY PLAN

FY26月次計画

2026年5月〜2027年4月。MRR 481万→1,700万への12ヶ月。
上期は緩やかに、下期で加速させる現実的カーブ。

月	MRR目標	前月比	キードライバー
26-04	481万	現在地	FY25最終月・ベースライン
26-05	500万	+19万	FY26開始、既存ペース維持
26-06	525万	+25万	Phase A β版、既存アップセル
26-07	555万	+30万	Phase A完成、NRR改善本格化
26-08	600万	+45万	展示会Q2立ち上がり
26-09	660万	+60万	Satoru米国拠点化、受講ロック本番
26-10	750万	+90万	Phase 2アップセル開始、展示会効果
26-11	870万	+120万	プラント初受注、代理店覚書
26-12	1,000万	+130万	年末クロージング、MRR 1,000万到達
27-01	1,150万	+150万	新年度予算取り、ISMS認証
27-02	1,320万	+170万	シリーズB準備、加速期
27-03	1,500万	+180万	決算前クロージング
27-04	1,700万	+200万	FY26期末 · ARR 2.04億

※ 上期(5-9月)は既存ペース+Phase A仕上げ、下期(10月-)展示会・プラント・アップセルで加速

§ 04 — PHASE STRATEGY

ACV3段階

国内エンプラ路線の核。小さく入って、必須化させて、育てる。

LIMITED ROLLOUT

限定導入

ACV 60-150万

1部署・1現場単位
必須化テスト
受講完了ロック
課長クラス決裁
3-6ヶ月で効果判定

EXPANSION

横展開

ACV 200-400万

複数拠点・部署
監査ログ・法定研修
外部システム連携
部長クラス決裁
Phase 1→2 移行率 30-50%

ENTERPRISE

全契約

ACV 500-2,000万

全社・全現場契約
教育インフラ化
SLA保証・SSO
経営層決裁
解約コスト > 導入コスト

§ 05 — SERIES A GATE

シリーズA実行条件

FY26決算時点(2027年4月末)の状態で、
シリーズA 2-4億の調達を実行する。

6 CONDITIONS

FY26期末(2027年4月末)時点で全て達成していること

Released: 2026-04-24 12:47 JST

期末MRR 1,700万以上ARR 2.04億、FY26売上1.5億以上。

NRR 105%以上既存顧客基盤の健全性を証明。

受講完了ロック 10社以上必須化メカニズムの本番運用実績。

プラント初受注高単価業界での実績1社以上。

YoY +110%以上前年度の+388%から鈍化しても高成長維持。

米国テスト導入 3-5社海外展開の初期検証完了。

VALUATION METRICS

バリュエーション目安

FY26決算ベース · 直近日本SaaS相場参照

PSR(株価売上高倍率)

15-20倍

高成長SaaS(YoY+100%超)の相場感

ARR倍率

15-20倍

ARR 2億 × 倍率 = 30-40億

想定プレ評価額

30-40億円

シリーズA水準、成長率次第で+評価

調達額

2-4億円

希薄化 6-10%、ランウェイ18-24ヶ月

比較参考: Magic Number 0.7-1.0 / LTV:CAC 3以上 / Rule of 40達成(成長率+利益率≧40%)を目指す

§ 06 — NARRATIVE

これまで、これから。

THE STORY SO FAR

WriteVideo.aiは2024年10月のリリース以来、「資料を入れるだけでAIが動画を作る」という唯一無二のプロダクトで市場を開拓してきた。医療・介護・製造業・自治体と業種を問わず実績を積み上げ、顧客の声から多言語対応(100ヶ国語超)、AI音声、テンプレート機能など現場ニーズに即した機能拡充を続けた。

2026年1月には独自技術の特許登録が完了し、技術的な参入障壁を確立。自己資金1,500万円のみで立ち上げ、MRR 481.5万円・ARR 5,778万円まで到達し、月次収支はトントンで安定。NRR 92.4%という高い継続率がプロダクトの本質的な価値を示している。FY25単年で+388%という成長率は、AI動画市場の拡大とプロダクトの市場適合が重なって生まれたものだ。

今後はシリーズA(FY27想定)を経て代理店展開・海外展開・プラットフォーム化を加速させ、FY31末に国内60億＋海外40億で100億ARR、IPO到達を目指す。FY26はその礎を築く年。Phase A機能の完成、NRR 100%超への復帰、プラント初受注、米国パイロット開始。この4つが次の6年を決める。