WriteVideo.ai 総合再評価

全データ（商談1,208件・契約顧客244件・展示会34件）を踏まえた再評価　2026年4月時点

ARR

5,778万円

月次売上（MRR+初期費用）
841万円/月

LTV / CAC

9.8x

ペイバック4.5ヶ月
業界中央値3.6x

MoM成長率

+14.1%

T2D3水準（+11.6%必要）
上位25%圏内

NRR

92.4%

業界中央値101%
プロダクト安定→改善フェーズへ

総合評価（6軸）

評価軸	現状	ベンチマーク	評価	スコア	コメント
ユニットエコノミクス	LTV/CAC 9.8x ペイバック4.5ヶ月	中央値3.6x 中央値20ヶ月	S級	97	業界トップ水準。PMF確立の明確な証拠
成長速度	MoM+14.1% 18ヶ月でARR5,778万	中央値+5〜8% $1M到達中央値33ヶ月	A級	82	上位25%。新規単価も上昇トレンド
チャネル効率	代理店CAC3.5万展示会黒字率50%	マジックナンバー中央値0.9（目標1.0+）	A級	78	勝ちチャネルが明確。集中投資の余地あり
リテンション	NRR 92.4% 月次チャーン〜2.5%	中央値NRR 101% $1〜5M中央値104%	B級	45	バグ起因で意図的に抑制→安定後は改善見込み
組織・人員	ARR/FTE 1,444万 CS充足率50%	日本SaaS健全 1,000〜1,500万円	B級	55	南部・日浅集中が構造リスク。CS+1名急務
拡張収益	アップセルほぼゼロ新規単価は上昇中	$1〜5M ARRで NRR中央値104%	C級	15	プロダクト安定→今が開始の最適タイミング

フェーズ評価

PMFは確立済み：LTV/CAC 9.8x・ペイバック4.5ヶ月・病院業界受注率94%は、特定顧客層に強烈にはまっているプロダクトの証拠。この強みを軸に集中投資すべき段階。

資金効率は自走可能レベル：月次売上841万円（MRR+初期費用）でコスト効率高く、外部調達なしでも成長できる構造。バケツの穴（NRR）を塞ぐだけで資金繰りが大幅安定する。

次のフェーズの鍵はアップセル：既存101社の平均MRR 3.1万を新規並みの3.9万に引き上げるだけでMRR+81万・ARR+972万円。NRR100%超えの最短経路で、プロダクト安定化した今がまさにタイミング。

人依存から仕組みへの転換が次の壁：南部さん56%集中・日浅さん62%集中は今は機能しているが、ARR1億を目指す過程で必ず壁になる。CS+1名採用と営業ナレッジ仕組み化が中期的最優先事項。

総合評価：「勝ちパターンが出た。あとは刈り取るだけ」のフェーズ：ユニットエコノミクス・成長速度・チャネル効率はすでに証明済み。残るボトルネックはNRRとCS体制の2点のみ。この2点を解消すればARR1億は射程圏内。

優先アクション

優先度	アクション	期待インパクト	タイミング
最優先	既存顧客へのアップセル開始	NRR 92→100%超え MRR+81万/月・ARR+972万	今すぐ
最優先	CS +1名採用	日浅集中解消チャーンリスク23社対応	今すぐ
高	展示会を黒字チャネルに集中	マーケROI改善撤退候補5件で327万節約	次回選定から
高	営業ナレッジの仕組み化	南部依存リスク解消龍河さんの受注率向上（現3.6%）	3〜6ヶ月
中	代理店チャネルの強化	CAC3.5万・最低コスト獲得効率最大化	6ヶ月以内
中	ARPU引き上げ（価格改定）	新規単価上昇トレンドを既存顧客にも波及	ARR8,000万時点